spese profess in fattura installatore

[girondone]

buon giorno
ricordo che se ne era già parlato l'anno scorso ma non trovo il post...
per accelerare le cose sotto natale e far fare meno "gir" e bonifici al cliente
ho alcune pratiche 347 semplificate con indicata la spesa professionale nella fattura dell'iinstallatore
( così l'anno messa ancge iva al 10%, spero vada bene ma non è un problema mio)

ora al momento di compilare l'all E , mi pare di ricordare che si era detto:
1- se la spesa prof è esplicitata nella gfattura dell'install come nel mio caso, la si indica nella voce spese proff
2- se non è esplicitamente indicata non la si mette nell' E

io sono nel caso 1 quindi la indicherei come cifra +iva al 10%
giusto?

grazie

[patri]

Non so se è giusto, ma ho fatto come dici tu

[rudi]

Ciao.

Nel caso di pratica 55% pagata dall'installatore, dal mio punto di vista, i relativi costi non possono essere indicati nell'allegato E per queste 2 considerazioni:

1) non sono costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario;

2) l'aliquota IVA applicabile non può essere al 10%, bensì al 20%;

Rudi

[girondone]

pagata "all'istallatore" no "dall'installatore"...
non so se p un errore di battitura oppure se hai capito male....

[rudi]

.... errori a parte il concetto è che il committente della pratica 55% è l'installatore, il quale farà rivalsa sul cliente finale (beneficiario)....

Quindi il cliente finale non "bonifica" direttamente il professionista e quindi niente "costi professionali" negli allegati ENEA.

Rudi.

[girondone]

non credo...
cmq certezze non ne ho
secondo me se l'installatore indica una voce spese profess nella sua fattura che da al cliente, è giusto metterla nell'all e

poi io farò quando voglio la mia fatt all'installatore...
al massimo ho dei ducci sull'iva che l'istall mette nella sua fattura...

[maxis]

Sono pienamente d'accordo con Rudi.

Ciao

[Colin Caldwell]

a me per questo motivo è nato un problema.

Le spese professionali le paga il committente all'installatore e fin qui ok. Nell'allegato E che nasce il problema che comunque devi indicare qualcosa nelle spese professionali, anche 1.

In realtà io ho indicato le spese professionali come da mia fattura all'installatore e purtroppo il software fa la somma automatica.

Dovrei correggerla in quanto non corrispondono la fattura emessa e il totale su allegato E.

Essendo passati i 90 gg me la fanno riaprire se lo chiedo mediante e mail?

[girondone]

di sicuro non va bene "che si sommino così"

pare che permetteranno di correggere quello che si invia all enea prima della denincia dei redditi....
mi pare ci sia già un altro post al riguardo

il mio commmercialista mi ha solo detto che non andrebbe bene l'iva al 10 indicata nella fattura dell'installatore alla voce spese professional

[Colin Caldwell]

Per quello che riguarda l'iva la fattura va bene, spese professionali al 20.

Però indicare anche 1 in ENEA è un problema, come lo giustifico?

per chiedere la riapertura, come faccio? chiamo il numero verde o maila enea?

Grazie

[girondone]

il mio prob. anzi il prob dell'installatore al massimo è che la mia spesa prof l'ha messa con iva al 10 come tutto il resto...
detto francamente ... cavoli suoi....

io mi comportavo così, salvo questioni di iva..

se l'installatore esplicita sulla sua fattura la spesa proff. la indico nell'all E (oppure la aggiungo alla somma tot nell'all F dove non c'è la oce apposita)

se invece non la esplicita lascio 0


il tuo 1 direi che è sbagliato, ma non mi sermbra questo grande errore, basta che il commercialist aporti in detraz tutto senza il 55% di quell'euro...
se poi avremo la possibilità di correggere lo farai...

[il_conte]

Io chiedo sempre che la espliciti e che abbia l'IVA al 20%, non è IMHO corretto indicare una spesa tecnica insiema a una fornitura di materiale e/o servizi di installazione.